Erori de sistem: Depanare

Este posibil să întâmpinați ocazional o eroare de sistem în timp ce utilizați TaxDome. Aceasta se întâmplă de obicei atunci când a existat o neglijență și veți primi întotdeauna un mesaj de eroare pop-up sau un mesaj de eroare de tip Inbox+ notificare în acest sens. Mai jos, vă oferim o listă de mesaje de eroare de sistem, vă spunem de ce apar și vă oferim instrucțiuni despre cum să soluționați problemele.

Acoperit aici:

"Eroare de resursă nedescoperită"

În timpul editării unei sarcini sau a unei activități, este posibil să primiți acest mesaj atunci când încercați să salvați modificările. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că lucrarea sau sarcina este ștearsă de un alt membru al echipei în același timp.

"Acțiune interzisă!"

Acest mesaj de eroare înseamnă că nu aveți drepturile de acces pentru a efectua acțiunea.

Soluția: Anunțați proprietarul firmei, pentru ca acesta să vă acorde drepturile de acces de care aveți nevoie. Pentru mai multe detalii despre drepturile de acces, accesați aici.

"E-mailul este deja ocupat de un contact"

Această eroare apare atunci când încercați să adăugați un membru al echipei, dar adresa de e-mail pe care ați tastat-o pentru el este deja listată ca fiind un contact.

Soluția: Deoarece e-mailul a fost deja adăugat în sistem, adăugați e-mailul membrului echipei dvs. folosind +1 înainte de simbolul @ (de exemplu, aneta+1@example.com). Nu va da erori și angajatul dvs. va putea să se conecteze folosind adresa de e-mail corectă.

Nu am putut trimite e-mail"

Acest mesaj de eroare este afișat atunci când există o problemă de schimbare a parolei sau de sincronizare a e-mailului.

Soluția: Faceți clic pe link-ul Set Up Email Sync (Configurare sincronizare e-mail ) pentru a vă resincroniza e-mailul.

"Invalid customer"

Veți primi acest mesaj de eroare atunci când încercați să creați o factură sau să efectuați o plată pentru un cont care a fost șters. Asigurați-vă că ați selectat contul corect.

"Nu se poate salva datele"

Atunci când încercați să trimiteți un mesaj unui client, este posibil să întâlniți acest mesaj de eroare. Trimiteți un raport de eroare la TaxDome, iar noi o vom rezolva cât mai curând posibil.

Probleme de plată

Este posibil să întâmpinați diferite tipuri de erori atunci când încercați să cumpărați o licență sau să plătiți în numele unui client. Acestea diferă în funcție de serviciul de procesare a plăților (Stripe sau CPACharge) și tipul de plată (card de credit sau ACH).

Plata clientului dumneavoastră a fost refuzată de CPACharge

Dacă o plată de la un client a fost refuzată de CPACharge, este posibil să se datoreze faptului că utilizatorul este nou și are o limită de credit și un istoric de credit insuficient. Aceștia trebuie să contacteze CPACharge pentru a-și mări limita de credit.

Plata cu un card de credit prin CPACharge

  • "Cardul a fost refuzat." Contactați emitentul cardului pentru mai multe informații.
  • "Cardul a fost refuzat din cauza fondurilor insuficiente." Utilizați o altă metodă de plată.
  • "Cardul a fost refuzat din cauza depășirii limitelor." Utilizați o altă metodă de plată.
  • "Cardul este expirat." Utilizați o altă metodă de plată.
  • "Cardul a fost refuzat din cauza unei erori de procesare." Încercați să efectuați din nou plata. Dacă tot nu reușește, încercați mai târziu sau contactați asistența CPACharge.
  • "Numărul cardului nu este valid. Reintroduceți corect numărul cardului." Încercați să efectuați din nou plata.
  • "Tipul de card nu este acceptat. Personalizați formularul de plată CPACharge pentru a include mai multe tipuri." Pentru mai multe detalii, accesați aici.
  • "Codul cardului este incorect." Reintroduceți codul CVV corect.
  • "Imposibilitatea de a procesa plata în acest moment. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu." Contactați serviciul de asistență CPACharge pentru a vă ajuta să soluționați problema.
  • "A apărut o eroare neașteptată." Contactați serviciul de asistență CPACharge pentru a rezolva problema.
  • "Codul poștal nu este valabil. Introduceți codul poștal corect." Reintroduceți codul poștal.
  • "Emailul nu este valid." Introduceți adresa de e-mail corectă.

Plata cu ACH prin CPACharge

  • "Tranzacția a fost refuzată. Contactați emitentul cardului dumneavoastră pentru mai multe informații." Este posibil ca regulile de fraudă ale băncii să fi blocat tranzacția sau ca banca să fi refuzat plata pe baza locației dvs.
  • "Tranzacția a fost refuzată ca fiind un duplicat." În ultimele 10 minute, ați efectuat deja o tranzacție pe același card de credit pentru aceeași sumă și același număr de factură.
  • "Numărul de cont nu este valabil." Introduceți numărul de cont sau de rutare corect.
  • "Tranzacția a fost refuzată din cauza fondurilor insuficiente." Utilizați o altă metodă de plată.
  • "Nu a fost găsit contul. Introduceți numărul corect de cont sau de rutare." Reintroduceți numărul de rutare.
  • "Account is closed." Fie dumneavoastră, fie RDF a închis contul. Utilizați o altă metodă de plată.
  • "Contul este blocat." Utilizați o altă metodă de plată. Accesul la cont a fost restricționat prin RDF sau printr-o acțiune în justiție.
  • "Tranzacția a fost refuzată din cauza limitelor depășite." Cardul de credit este la limita maximă și trebuie să utilizați o altă metodă de plată.
  • "Routing number is invalid. Numărul de rutare introdus este greșit. Asigurați-vă că introduceți toate cifrele necesare." Reintroduceți numărul de rutare în întregime.
  • "Tranzacția nu a putut fi finalizată din cauza unei probleme de comunicare." Contactați serviciul de asistență CPA Charge pentru a soluționa problema.
  • "A apărut o eroare neașteptată." Contactați serviciul de asistență CPA Charge pentru a rezolva problema.
bacșiș

Notă! Un eCheck poate eșua până la 60 de zile după ce a fost autorizat. Este posibil ca tranzacțiile să nu fie efectuate din diverse motive, cum ar fi "Contul înghețat", "Contul închis" sau "Nu există cont/nu se poate localiza contul". În mod normal, o plată eCheck eșuează la 3 sau 4 zile după autorizare; cu toate acestea, este posibil să primiți un mesaj de eroare "Intrare debit neautorizată" câteva săptămâni mai târziu. Acest lucru este similar cu modul în care funcționează taxarea înapoi, dar fără un proces de revizuire de către o terță parte. Un client poate trimite o returnare ACH oricând înainte de expirarea celor 60 de zile.

Plata cu un card de credit prin Stripe

  • "Cardul dumneavoastră a fost refuzat." Un emitent de card a refuzat plata și trebuie să folosiți o altă metodă de plată.
  • "Cardul dumneavoastră nu are fonduri suficiente." Cardul de credit este epuizat și trebuie să folosiți o altă metodă de plată.
  • "Cardul dumneavoastră a expirat." Utilizați o altă metodă de plată.
  • "Codul de securitate al cardului dumneavoastră este incorect." Reintroduceți codul CVV corect.
  • "A apărut o eroare în timpul procesării cardului dumneavoastră. Încercați din nou peste puțin timp." Contactați Stripe pentru a rezolva problema.
  • "A apărut o eroare." Contactați serviciul de asistențăStripe pentru a rezolva problema.

"Nepotrivire între furnizorii de plăți. Vă rugăm să reîmprospătați pagina și să repetați acțiunea"

Această eroare apare atunci când un procesator de plăți este taxat simultan. Actualizați pagina.

"Furnizorul de plăți a fost deconectat"

Veți vedea acest mesaj de eroare atunci când procesatorul de plăți se deconectează. În fila Integrări, accesați secțiunea Plăți . (Pentru mai multe detalii despre cum să vă conectați, accesați aici.)

"Aveți o eroare de plată a abonamentului."

Este posibil să primiți acest mesaj de eroare atunci când încercați să plătiți un abonament cu un card pe care l-ați mai folosit. Dacă cardul a expirat sau nu poate fi încărcat dintr-un alt motiv, va trebui să vă actualizați informațiile despre cardul de credit. (Pentru mai multe detalii, accesați aici.)

Probleme de import

  • "*** nu este permis. Vă rugăm să încărcați un fișier CSV." Încercați să importați date într-un format greșit. Salvați documentul ca fișier CSV. (Pentru mai multe detalii, accesați aici).
  • "Fișierul trebuie să fie codat UTF-8, cu virgule ca delimitatori. Vă rugăm să încărcați un alt fișier." Încercați să importați date cu o codificare greșită. Trebuie să schimbați codificarea în UTF-8. (Pentru mai multe detalii, accesați aici).
  • "Dimensiunea permisă este de până la 3 MB." Fișierul pe care încercați să îl importați este prea mare. Salvați datele ca două sau mai multe fișiere separate, apoi importați-le separat.
  • "Unele câmpuri nu sunt corelate cu câmpurile corespunzătoare din fișierul CSV. Doriți să continuați?" Câmpurile din fișierul CSV nu sunt corelate cu câmpurile de contact. Ca urmare, aceste date nu vor fi utilizate pentru a crea contacte.
  • "Nu ați ales un câmp pentru numele contului." Selectați а câmpul din meniul derulant Account Name (Nume cont ) pentru a crea un cont. Un nume de cont este fie un nume de firmă (pentru un cont nepersonal), fie un nume și prenume (pentru un cont personal); numele contului reprezintă o entitate.
  • "Nu puteți importa clienți. Vă rugăm să solicitați proprietarului firmei să vă dea acces pentru a vedea toți clienții." Nu aveți drepturile de acces adecvate pentru a efectua acțiunea. Citiți mai multe despre cum să acordați angajaților drepturi de acces aici.

Probleme de integrare

  • "Nu a reușit să se conecteze cu CPACharge: Moneda firmei diferă de moneda contului CPACharge." Moneda implicită din CPACharge nu se potrivește cu cea pe care ați selectat-o pe TaxDome.
  • "Nu s-a reușit conectarea cu Stripe: Nu a fost furnizat niciun cod de autorizare." Furnizați codul de autorizare corect pe care l-ați primit de la Stripe sau începeți din nou.
  • "Nu s-a reușit conectarea cu QuickBooks: Nu s-a putut conecta la QuickBooks." Nu v-ați selectat compania în QuickBooks sau ați sărit peste ultimul pas. Începeți din nou.
  • "Sunteți pe cale să dezactivați gestionarea facturării și integrarea QuickBooks de pe TaxDome. Clienții dvs. nu vor mai vedea și nu vor mai putea deconta facturile în așteptare în TaxDome. Sunteți sigur că doriți să continuați?" Citiți mai multe despre dezactivarea integrării QuickBooks aici.

"Unele propuneri nu au fost create"

Este posibil să primiți acest mesaj de eroare înInbox+ atunci când ați trimis propuneri către mai multe conturi în același timp; acest lucru se întâmplă atunci când opțiunea de autoritate de semnatar pentru un cont este dezactivată simultan de un alt membru al echipei.

Soluția: În caseta Unele propuneri nu au fost create , faceți clic pe numele clientului, accesați fila Informații , apoi faceți clic pe pictograma cu trei puncte de lângă persoana de contact și selectați Activare autoritate semnatară. (Citiți mai multe despre acest lucru aici).

"Unele mesaje nu au fost trimise"

Este posibil să primiți acest mesaj de eroare în Inbox+ atunci când trimiteți un mesaj către unul sau mai mulți clienți, dar nu toate mesajele sunt transmise. Unul sau mai multe dintre aceste conturi sunt offline, deoarece contactele lor legate au comutatoareleLOGIN dezactivate pentru toate adresele de e-mail. Este posibil ca un alt membru al echipei să fi făcut acest lucru în timp ce tu trimiteai mesajele.

Soluția: În caseta Unele mesaje nu au fost trimise , faceți clic pe numele clientului, accesați fila Informații , apoi activați LOGIN pentru cel puțin o adresă de e-mail legată de cont. (Pentru instrucțiuni mai detaliate, accesați aici).

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe